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校园公告
 
徐州市铜山区第一中学2015年部门预算公开基本格式和内容
2016-5-19 15:19:40

 

徐 州 市 铜 山 区 第 一 中 学
2015年部门预算公开基本格式和内容
 
第一部分:部门概况(www.juncasino.net 与铜山一中业务合并预算分开,所以开展业务是一个内容)
(一)主要职能。
实施高中学历教育,促进基础教育发展及相关社会服务。
1、全面贯彻党和国家的教育方针,积极实施素质教育,培养富有创新、文明守纪、乐于奉献的高素质人才。
2、以“务实求真”为校训,树立“规范为源、服务为魂、质量为本”的教育理念,在教育教学管理过程中,逐步形成“严、精、细、实”的管理特色。
3、学校的任务是在走科研兴教之路、大力实施素质教育的前提下,巩固、提高教育教学质量,培养高素质人才;实现学校管理现代化、教育教学现代化、师资队伍现代化、教育科研现在化、体育卫生现代化、教学设施现代化,全面提高办学水准;在搞好群众性体育活动的基础上进一步搞好高水平体育后备人才培训工作,强化我校体育卫生工作特色。 
4、学校深化改革,依法治校,发挥校党总支在贯彻国家教育方针、实施素质教育等方面的核心、监督、保证作用,强化教代会在校内立法、任免干部、审议决策、财务监督等方面的民主管理职能,实行校长负责制、岗位责任制、全员聘任制、结构工资制、考核奖惩制、津贴发放制。
学校以“德育为首位,智育是根本,体育显特色”为
原则,以“科研兴校,名师铸名校”为方向,以“教有特点、学有特长”为目标,以“务实求真”为校训,以“严精实活、诲人不倦”为教风,以“文明向上、学而不厌”为学风。
5、完善和使用各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;做好校产管理工作。
6、负责学校党组织的建设、管理工作;按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督党员干部;负责对党员的培训,教育和管理工作。
 7、负责学校党的纪检、行政监察工作;负责离退休干部管理工作;负责宣传、思想政治和精神文明建设工作;负责工会、共青团和妇女工作。
 8、负责学校的稳定、安全保卫工作,协同有关部门处理突发事件。
 9、负责学校毕业生的综合素质考核及高中新生的招生工作。
10、承办主管教育部门交办的其它工作任务。
(二)2015年度部门主要工作任务及目标。
1、主要工作任务
(1)继续推进和实施教职工考勤考绩考核和奖励制度,根据上级主管部门指导意见,参照兄弟学校做法,完善学校2015年教育教学绩效考核实施办法,真正体现多劳多得、优劳优酬、奖勤罚懒的绩效奖励原则。
(2)强化师德考核,完善教师考核方案和制度;推进践行师德主题活动,打造高效、清廉的教职工队伍。
(3)严格执行“五严规定”和“十条禁令”,节假日不集体上课、补课,不搞有偿家教,按照国家课程标准,开足开齐艺术、体育、心理教育等课程。
(4)注重培养青年教师,创建青年教师成长平台。积极筹措资金,保证教师的培训和继续教育学习经费。
(5)各处室、各年级部创新工作思路和方法,提高工作效率,整体工作有质的提高。
(6) 强化教科研工作,为教学质量提升插上腾飞的翅膀。我校继续坚持深化课堂改革,打造高效课堂,坚持先学后教、以学定教两大教学原则,坚持常规工作检查常态化,定期检查教案、作业,坚持集体备课制度,每周三下午所有学科进行集体备课,有计划,有记录,集中研讨解决课堂中存在的问题,以及下周的课程商讨,统一做法,统一认识。
深化“以学为本,问题导引”的课堂教学改革,继续坚持请进来、走出去的学习模式,加强名师引领作用,大力开展示范课、研讨课、评优课活动,不断为教师的专业发展提供平台。
 (7)教科室积极抓好教学常规管理和检查,规范教学行为,.期初按照学校要求,任课教师开学前要求提前备好三节课,准备好三个教案,教科室在开学前的晚上会同年级部检查了全体教师的教案,我校每一位教师都能够按照要求,圆满的完成了任务,教案质量较高。
(8)加强领导,建立学校德育管理机制。
重视构建德育管理体系,实行校长、党委书记负总责的多层次德育管理模式,从学校领导到教师,都明确了自己的德育工作责任和工作细则。在教师中实行德育目标责任制,把德育工作作为教师成绩考核的重要内容之一,直接与教师的评优、晋升、津贴挂钩。
(9)学校安保处抓好安全保卫工作。
(10)校团委做好共青团的组织发展工作。
(11)学校工会积极参与民主管理,搭建学校和教师沟通的桥梁。
(12)继续做好学校食堂和后勤各方面工作,为全体师生的学习和生活提供更加优质的服务。
2、学校近期、远期目标
近期目标:本学期,学校继续坚持“质量立校”的方针,创新工作思路,强化工作措施,落实工作目标,克服一切困难,继续坚持“一心一意谋发展,理直气壮抓管理,坚持不懈求质量”的工作理念,求真务实,全面提升教学质量。严格执行国家课程设置及课时计划,认真落实教学工作计划,把抓常规落实在过程的每一个环节中。认真组织各年级的期中和期末考试。每次考试都精心组织,周密安排,对学生切实开展诚信考试教育,端正考风和学风。开好质量分析会,做好问题学科、问题班级的解剖工作。以达到以考促教、以考促学、以考促评、以考促练的目的,有力推动教学质量的提高。
远期目标:针对我校学生实际情况,为拓展学生升学渠道,促进学生全面发展,学校确立了多元化办学、特色发展的道路。学校与日本春晖福冈国际学院和韩国国立交通大学缔结为国际友好学校,在高一、高二年级组建了日语班、韩语班,为2017届高考储备了升学潜力。
(三)部门机构设置和所属单位情况。
徐州市www.juncasino.net 机构设置:校长办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、学校工会、团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部。
学校共有46个教学班级,2265名学生。(一中与www.juncasino.net 业务合并一个校区)一中教职工总计25人,专任教师24人。其中本科学历人21人;中、高级教师23名,徐州市拔尖人才、徐州市名教师以及市县学科骨干教师2名。
(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
2015年学校的部门预算收支编制,全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,全力服务于我区经济社会发展大局和高中教育工作的需要,依据徐州市铜山区预算编制文件,按照科学化、精细化的管理要求,不断提高预算编制的规范性和准确性。
2015年以零为基点编制部门项目支出预算,具体做法是:结合学校各部门职能和专项工作任务,根据事业需要、客观实际情况,对学校的预算项目逐一分析,按照效益原则,分清轻重缓急和实际需求,从而确定预算支出项目和资金规模。
第二部分:2015年度部门预算表
 

2015年度徐州市铜山区第一中学部门收支预算总表
公开表一
 
 
 
单位:万元
收入预算
                       支出预算
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
 
一、一般公共服务支出
 
一、基本支出
275.53
 1. 一般公共预算
275.53
二、外交支出
 
二、项目支出
 
 2. 政府性基金预算
 
三、国防支出
 
三、单位预留机动经费
 
二、财政专户管理资金
 
四、公共安全支出
 
 
 
三、其他资金
 
五、教育支出
241.46
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十八、住房保障支出
 34.07
 
 
 
 
十九、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十、其他支出
 
 
 
当年收入小计
275.53
当年支出小计
275.53
上年结转资金
 
结转下年资金
 
收入合计
275.53
支出合计
275.53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 年 度 徐州市铜山区第一中学
部门收入预算总表
公开表二
 
单位:万元
项目名称
金额
收入总计
275.53
一般公共预算资金
小计
275.53
公共财政拨款(补助)资金
275.53
非税收入
 
政府性基金
 
财政专户管理资金
 
其他资金
小计
 
事业收入
 
经营收入
 
其他收入
 
债务资金(银行贷款)
 
上年结转和结余资金
小计
 
其中:动用上年结转和结余资金
 

 
 
 
 
 

2015年度徐州市铜山区第一中学部门支出预算总表
公开表三
 
 
 
单位:万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
275.53
275.53
 
 
 

 
 
 

2015 年 度徐州市铜山区第一中学
部门财政拨款收支预算总表
公开表四
 
 
单位:万元
收入预算
支出预算
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
275.53
一、基本支出
275.53
二、政府性基金预算
 
二、项目支出
 
 
 
三、单位预留机动经费
 
收入合计
275.53
支出合计
275.53

 
 
 
 

 2015年度徐州市铜山区第一中学                    部门财政拨款支出预算表(功能科目)
公开表五
 
单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
  
 
合 计
275.53
205
教育
244.46
20501
教育管理事务
0
2050199
其他教育管理事务支出
0
20502
普通教育
244.46
2050204
高中教育
244.46
221
住房保障支出
34.07
22102
住房改革支出
34.07
2210201
住房公积金
23.7
2210202
提租补贴
10.37

 
 
 
 
 
 

2015 年 度徐州市铜山区第一中学
部门财政拨款基本支出预算表(经济科目)
公开表六
 
单位:万元
科目编码
科目名称
基本支出预算安排数
 
合计
275.53
301
工资福利支出
233.42
30101
 基本工资
50.79
30102
 津贴补贴
112.46
30103
 奖金
48.25
30104
 社会保障缴费
21.92
303
对个人和家庭的补助支出
42.11
30301
 离休费
 
30302
 退休费
7.02
30305
 生活补助
0.91
30307
 医疗费
0.08
30311
 住房公积金
23.7
30312
 提租补贴
10.37
30309
 奖励金
0.03
302
商品和服务支出
0
30201
 办公费
0
30202
 印刷费
0
30205
 水费
0
30206
 电费
0
30207
 邮电费
0
30209
 物业管理费
0
30211
 差旅费
0
30213
 维修(护)费
0
30214
会议费
0
30216
 培训费
0
30217
 公务接待费
0
30231
 公务用车运行维护费
0
30701
其他国内借款付息
0
31002
福利费
0
31003
 专用设备购置费
0
31007
 信息网络购建
0
2015 年 度 徐州市铜山区第一中学
部门政府性基金支出预算表
 
公开表七
 
单位:万元
 
功能科目代码
功能科目名称
  
 
 
合 计
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2015 年 度 徐州市铜山区第一中学
部门一般公共预算收支预算总表
公开表八
 
 
单位:万元
收入预算
支出预算
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
275.53
一、基本支出
275.53  
    1、公共财政拨款(补助)资金
275.53  
二、项目支出
 
    2、非税收入
 
三、单位预留机动经费
 
收入合计
275.53
支出合计
275.53  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015年 度 徐州市铜山区第一中学
部门一般公共预算支出预算表(功能科目)
公开表九
 
单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
  
 
合 计
275.53
205
教育
244.46
20501
教育管理事务
0
2050199
其他教育管理事务支出
0
20502
普通教育
244.46
2050204
高中教育
244.46
221
住房保障支出
34.07
22102
住房改革支出
34.07
2210201
住房公积金
23.7
2210202
提租补贴
10.37

 
 
 
 
 
 

2015 年 度 徐州市铜山区第一中学
部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
公开表十
 
单位:万元
科目编码
科目名称
基本支出预算安排数
 
合计
275.53
301
工资福利支出
233.42
30101
 基本工资
50.79
30102
 津贴补贴
112.46
30103
 奖金
48.25
30104
 社会保障缴费
21.92
303
对个人和家庭的补助支出
42.11
30301
 离休费
 
30302
 退休费
7.02
30305
 生活补助
0.91
30307
 医疗费
0.08
30311
 住房公积金
23.7
30312
 提租补贴
10.37
30309
 奖励金
0.03
302
商品和服务支出
0
30201
 办公费
0
30202
 印刷费
0
30205
 水费
0
30206
 电费
0
30207
 邮电费
0
30209
 物业管理费
0
30211
 差旅费
0
30213
 维修(护)费
0
30214
会议费
0
30216
 培训费
0
30217
 公务接待费
0
30231
 公务用车运行维护费
0
30701
其他国内借款付息
0
31002
福利费
0
31003
 专用设备购置费
0
31007
 信息网络购建
0
2015 年 度 徐州市铜山区第一中学
部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
 
公开表十一
 
单位:万元
 
科目编码
科目名称
机关运行经费支出预算安排数
 
 
合计
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2015年度徐州市铜山区第一中学
部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开表十二
 
 
 
 
 
 
单位:万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
0
 
 
0
0
0
0
0

 
第三部分:2015年度部门预算安排情况说明
徐州市铜山区第一中学2015年度收支预算总额为275.53万元。
一、收入预算说明
2015年度徐州市铜山区第一中学收入预算总计275.53万元,全部为公共财政拨款(补助)资金。
二、支出预算说明
 2015年度徐州市铜山区第一中学支出预算总计275.53万元。
按功能分类:
(一)、(205)教育支出241.46万元
 1、(2050199)其他教育管理事务支出0万元。
2、(2050204)高中教育241.46万元,用于在职人员工资、社保等方面的人员经费支出。
(二)、(221)住房保障支出34.07万元
全部为(22102)住房改革支出,其中在职人员住房公积金(2210201)23.7万元,在职及退休住房补贴(2210202)10.37万元。
按经济分类:
工资福利支出233.42万元,对个人和家庭的补助支出42.11万元。
三、“三公”经费、培训费支出预算(一中仅有人员工资开支,业务与www.juncasino.net 合并,故无三公经费开支)
第四部份: 名词解释
一、公共财政拨款(补助)资金:指区财政在部门预算中安排的财政拨款(补助)数。
二、非税资金(不含主管部门补助收入):指行政事业单位为履行或代行政府职能,依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的行政事业性收费、办案费补助、政府性基金收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
1、工资福利支出:指单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。
2、对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭的补助支出,如:离退休经费、生活补助、住房公积金等。
3、商品和服务支出:指单位在日常工作中购买商品和服务的支出,如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
四、项目支出:指各部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的满足单位基本职能的支出项目计划。
 



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